Detail faktúry DF2023/69
- Číslo faktúry:
- DF2023/69
- Popis plnenia:
- Obedy 01
- Cena:
- 494,00 EUR
- Dodávateľ:
-
- Peter Fusko, 50, 01501 Ďurčiná
- IČO:
- 46218394
- Dátum doručenia:
- 15. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
-
15. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 15. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 14. 3. 2023
Žilinský samosprávny kraj
