Detail faktúry DF2023/76
- Číslo faktúry:
- DF2023/76
- Popis plnenia:
- Fašiangy 2023, kancel.potreby
- Cena:
- 360,42 EUR
- Dodávateľ:
-
- METRO Cash & Carry SR s. r. o., 3356, 90028 Ivanka pri Dunaji
- IČO:
- 45952671
- Dátum doručenia:
- 20. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
-
6. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 14. 3. 2023
Žilinský samosprávny kraj
