Detail faktúry DF2023/71
- Číslo faktúry:
- DF2023/71
- Popis plnenia:
- Dodávka potravín ŠJ - mlieko a ml.výrobky
- Cena:
- 94,56 EUR
- Dodávateľ:
-
- AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
- IČO:
- 36467430
- Dátum doručenia:
- 16. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
-
2. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 20. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 16. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 14. 3. 2023
Žilinský samosprávny kraj
